In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, sono pubblicate le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a ciascun procedimento avviato dall’Istituzione scolastica nell’ambito della propria attività negoziale.
I dati sono pubblicati in formato aperto e strutturato e comprendono, in particolare:
- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando o dell’affidamento;
- la procedura di scelta del contraente adottata;
- l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte;
- l’operatore economico aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.
La pubblicazione delle suddette informazioni è finalizzata a consentire il monitoraggio dei procedimenti di affidamento e a garantire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Ai sensi del comma 34 del medesimo articolo 1 della Legge n. 190/2012, i dati sono oggetto di trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente, assicurando la coerenza tra gli obblighi di pubblicazione e quelli di comunicazione alle banche dati nazionali.
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B123456789 | Fornitura materiale di cancelleria e modulistica per uffici | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 980,00 | 15/01/2025 | 29/01/2025 | € 980,00 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1A0F9D1C2 | Fornitura materiale di cancelleria e modulistica per uffici | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.280,00 | 15/01/2024 | 29/01/2024 | € 1.280,00 |
| B2B1A0E2D3 | Rinnovo assistenza software gestionali anno 2024 | Affidamento diretto | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 3.240,00 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.240,00 |
| B3C2B1F3E4 | Fornitura di prodotti di pulizia e igienizzazione locali | Affidamento diretto | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.940,00 | 05/02/2024 | 19/02/2024 | € 1.940,00 |
| B4D3C2A4F5 | Fornitura di materiale di primo soccorso e cassette mediche | Affidamento diretto | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 520,00 | 16/02/2024 | 01/03/2024 | € 520,00 |
| B5E4D3B5A6 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratori | Affidamento diretto | 04053810612 - Delfood Srl | Delfood Srl | 04053810612 | € 5.480,00 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | € 5.480,00 |
| B6F5E4C6B7 | Fornitura prodotti ortofrutticoli per laboratori | Affidamento diretto | PGNNRF64E04H978F - La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | PGNNRF64E04H978F | € 1.860,00 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | € 1.860,00 |
| B7A6F5D7C8 | Fornitura caffè in grani per esercitazioni bar | Affidamento diretto | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 820,00 | 22/03/2024 | 05/04/2024 | € 820,00 |
| B8B7A6E8D9 | Fornitura toner e materiale di consumo per stampanti | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.140,00 | 08/04/2024 | 19/04/2024 | € 1.140,00 |
| B9C8B7F9E0 | Servizio assistenza sito web e rinnovo canone annuale | Affidamento diretto | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | € 624,00 |
| BA09C8A0F1 | Rinnovo dominio, hosting e certificato SSL | Affidamento diretto | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | € 393,75 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962533775D | Fornitura di n. 800 cartelle a tre lembi in cartone dimensioni cm 25 x cm 35 peso 295 gr. | Affidamento diretto | — | Wicon Italia S.r.l. | 08155160966 | € 405,44 | 01/02/2023 | 16/02/2023 | € 405,44 |
| 9633180F9A | Fornitura di riviste specializzate per l’aggiornamento e la formazione continua del personale amministrativo | Affidamento diretto | — | Euroedizioni Torino S.r.l. | 07009890018 | € 140,00 | 24/01/2023 | — | — |
| ZA33A1B4AE | Fornitura di n. 800 litri di gas propano liquido | Affidamento diretto | 01885890697 - ULTRAGAS C.M. S.p.A. ; 00309310605 - EnerGas Spa | EnerGas Spa | 00309310605 | € 683,20 | 24/02/2023 | 01/03/2023 | — |
| ZE53A11115 | Fornitura di n. 600 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 | Affidamento diretto | — | QUEEN MEC | 03394891216 | € 2.713,00 | 24/02/2023 | 23/03/2023 | € 2.713,00 |
| Z1B3B374C6 | Progettazione grafica, fornitura e installazione di n. 1 targa pubblicitaria in lamiera preverniciata con stampa in quadricromia formato 90 x 60 cm | Affidamento diretto | 04501010617 - Corrado distribuzioni Marketing & distribution ; 03803460611 - Promoservice S.r.l. ; 03318920612 - My Service S.a.s. di Gianpaolo Vestini & C. | My Service S.a.s. di Gianpaolo Vestini & C. | 03318920612 | € 280,00 | 18/05/2023 | 26/05/2023 | — |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926273069A | Servizio di ricondizionamento del tovagliato di proprietà dell’istituto - Ordine n. 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 118,94 | 11/11/2022 | 14/12/2022 | € 53,35 |
| 92738417AB | Fornitura di materiali di pulizia e igienizzazione ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.920,00 | 12/01/2022 | 26/01/2022 | € 1.920,00 |
| 92849528BC | Fornitura toner e cancelleria per uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.640,00 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | € 1.640,00 |
| 92950639CD | Rinnovo assistenza e manutenzione programmi Argo anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 3.120,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 | € 3.120,00 |
| 93061740DE | Acquisto materiale di primo soccorso e dispositivi sanitari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 460,00 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | € 460,00 |
| 93172851EF | Servizio lavaggio biancheria istituto febbraio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 1.360,00 | 18/02/2022 | 04/03/2022 | € 1.360,00 |
| 93283962F0 | Fornitura GPL gas propano per esercitazioni di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 520,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | € 520,00 |
| 9339407301 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratoriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - DELFOOD Srl | DELFOOD Srl | 04053810612 | € 5.280,00 | 08/03/2022 | 22/03/2022 | € 5.280,00 |
| 9340518412 | Fornitura prodotti ortofrutticoli per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PGNNRF64E04H978F - La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | PGNNRF64E04H978F | € 1.740,00 | 15/03/2022 | 29/03/2022 | € 1.740,00 |
| 9351629523 | Fornitura prodotti caseari freschi per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02871230617 - Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | 02871230617 | € 940,00 | 24/03/2022 | 07/04/2022 | € 940,00 |
| 9362740634 | Fornitura caffè in grani per esercitazioni sala/bar | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 780,00 | 01/04/2022 | 12/04/2022 | € 780,00 |
| 9373851745 | Riparazione attrezzature laboratori di cucina e sala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.460,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 | € 1.460,00 |
| 9384962856 | Fornitura armadietti e accessori per primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 1.220,00 | 20/04/2022 | 03/05/2022 | € 1.220,00 |
| 9395073967 | Fornitura di materiale di pulizia e rotoloni asciugamani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02255830644 - 3B Office srl | 3B Office srl | 02255830644 | € 1.280,00 | 28/04/2022 | 10/05/2022 | € 1.280,00 |
| 9406184078 | Ordine registri esami e stampati vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 392,00 | 09/05/2022 | 20/05/2022 | € 392,00 |
| 9417295189 | Fornitura monitor e accessori informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 1.980,00 | 20/05/2022 | 31/05/2022 | € 1.980,00 |
| 942830629A | Fornitura notebook per laboratori informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 6.320,00 | 01/06/2022 | 14/06/2022 | € 6.320,00 |
| 94394173AB | Fornitura libretti di giustifica per gli alunni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03649810615 - Tipografia Bianco S.r.l. | Tipografia Bianco S.r.l. | 03649810615 | € 1.415,50 | 12/06/2022 | 24/06/2022 | € 1.415,50 |
| 94405284BC | Pagamento tassa automobilistica auto istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - Regione Campania - Tasse automobilistiche | Regione Campania - Tasse automobilistiche | 80011990639 | € 143,88 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | € 143,88 |
| 94516395CD | Pagamento spese postali periodo maggio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 88,40 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | € 88,40 |
| 94627406DE | Pagamento spese postali periodo giugno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 96,90 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | € 96,90 |
| 94738517EF | Assistenza sito web istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | € 624,00 |
| 9484962800 | Certificato SSL e gestione dominio sito web | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | € 393,75 |
| 9495073901 | Servizio manutenzione ascensore e verifiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06419661217 - Euro Ascensori S.r.l. | Euro Ascensori S.r.l. | 06419661217 | € 620,00 | 05/08/2022 | 18/08/2022 | € 620,00 |
| 9506184012 | Servizio lavaggio biancheria istituto settembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 1.180,00 | 10/09/2022 | 22/09/2022 | € 1.180,00 |
| 9517295123 | Fornitura materiale elettrico e idraulico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - Elettrofer di Pellegrino Mariano | Elettrofer di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 620,00 | 21/09/2022 | 30/09/2022 | € 620,00 |
| 9528306234 | Fornitura caffè in grani e prodotti bar didattico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 690,00 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | € 690,00 |
| 9539417345 | Acquisto attrezzature per laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | 00838370633 | € 4.880,00 | 17/10/2022 | 31/10/2022 | € 4.880,00 |
| 9540528456 | Riparazione frigoriferi e celle dei laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 1.250,00 | 28/10/2022 | 10/11/2022 | € 1.250,00 |
| 9551639567 | Fornitura prodotti informatici e periferiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 2.480,00 | 08/11/2022 | 22/11/2022 | € 2.480,00 |
| 9562740678 | Fornitura toner e consumabili per stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 980,00 | 21/11/2022 | 01/12/2022 | € 980,00 |
| 9573851789 | Fornitura gas propano liquido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 510,00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | € 510,00 |
| 9584962890 | Pagamento spese postali periodo novembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 196,50 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | € 196,50 |
| 9595073902 | Pagamento spese postali periodo ottobre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 132,40 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | € 132,40 |
| 9606184013 | Rilegatura registri e documentazione amministrativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01585280611 - Grafiche Calderone SNC | Grafiche Calderone SNC | 01585280611 | € 450,82 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | € 450,82 |
| 9617295124 | Assistenza sito web e canone annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | € 624,00 |
| 9628406235 | Rinnovo dominio, hosting e certificato SSL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | € 393,75 |
| 9639517346 | Fornitura materiale di pulizia chiusura anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 860,00 | 22/12/2022 | 27/12/2022 | € 860,00 |
| 9640528457 | Fornitura materiale di cancelleria fine anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 780,00 | 27/12/2022 | 30/12/2022 | € 780,00 |
| 9651639568 | Manutenzione ordinaria elettrodomestici laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.180,00 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | € 1.180,00 |
| 9662740679 | Fornitura caffè e prodotti bar dicembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 250,50 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | € 250,50 |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76780249D6 | Spese di gestione, tenuta conto convenzione servizio di cassa anno 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02113530345 - CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 02886650346 - Credit Agricole Italia S.p.A. | CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 02113530345 | € 1.100,00 | 02/02/2019 | // | € 1.100,00 |
| 8102234AA1 | Fornitura di mascherine e gel igienizzante per il personale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05213470618 - Medical Center S.r.l. | Medical Center S.r.l. | 05213470618 | € 1.240,00 | 08/01/2021 | 22/01/2021 | € 1.240,00 |
| 8113345BB2 | Fornitura di notebook per attività didattica digitale integrata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 9.880,00 | 15/01/2021 | 05/02/2021 | € 9.880,00 |
| 8124456CC3 | Fornitura toner e cancelleria per uffici e segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.540,00 | 28/01/2021 | 12/02/2021 | € 1.540,00 |
| 8135567DD4 | Servizio di sanificazione straordinaria locali scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04122370612 - Eco Clean Italia S.r.l. | Eco Clean Italia S.r.l. | 04122370612 | € 3.960,00 | 02/02/2021 | 26/02/2021 | € 3.960,00 |
| 8146678EE5 | Fornitura di prodotti di pulizia e igienizzazione ambienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.870,00 | 12/02/2021 | 05/03/2021 | € 1.870,00 |
| 8157789FF6 | Acquisto webcam, cuffie e microfoni per attività DDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 2.210,00 | 22/02/2021 | 10/03/2021 | € 2.210,00 |
| 8168890017 | Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software gestionali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 2.980,00 | 03/03/2021 | 31/12/2021 | € 2.980,00 |
| 8179901128 | Acquisto licenze software per segreteria digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07522851216 - Argonauti S.r.l. | Argonauti S.r.l. | 07522851216 | € 1.420,00 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | € 1.420,00 |
| 8181012239 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratoriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - Delfood Srl | Delfood Srl | 04053810612 | € 4.960,00 | 29/03/2021 | 12/04/2021 | € 4.960,00 |
| 8192123340 | Fornitura prodotti caseari freschi per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02871230617 - Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | 02871230617 | € 840,00 | 08/04/2021 | 20/04/2021 | € 840,00 |
| 8203234451 | Fornitura materiale di primo soccorso e cassette mediche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 480,00 | 21/04/2021 | 07/05/2021 | € 480,00 |
| 8214345562 | Servizio manutenzione estintori e presidi antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VLLGTN82D06A783D - AGDV di Agostino Villan | AGDV di Agostino Villan | VLLGTN82D06A783D | € 560,00 | 05/05/2021 | 18/05/2021 | € 560,00 |
| 8225456673 | Pagamento tassa automobilistica auto istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - Regione Campania - Tasse automobilistiche | Regione Campania - Tasse automobilistiche | 80011990639 | € 143,88 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | € 143,88 |
| 8236567784 | Pagamento spese postali periodo aprile 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 88,40 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 88,40 |
| 8247678895 | Pagamento spese postali periodo maggio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 96,30 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | € 96,30 |
| 8258789006 | Servizio lavaggio biancheria istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - Kalika s.a.s. | Kalika s.a.s. | 03943170617 | € 1.460,00 | 18/06/2021 | 30/06/2021 | € 1.460,00 |
| 8269890117 | Riparazione elettrodomestici laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.280,00 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | € 1.280,00 |
| 8270901228 | Acquisto attrezzature per laboratori di cucina e sala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | 00838370633 | € 5.420,00 | 12/07/2021 | 27/07/2021 | € 5.420,00 |
| 8281012339 | Fornitura caffè tostato in grani per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 720,00 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | € 720,00 |
| 8292123450 | Fornitura materiale elettrico, idraulico ed edile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - Elettrofer di Pellegrino Mariano | Elettrofer di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 690,00 | 10/08/2021 | 24/08/2021 | € 690,00 |
| 8303234561 | Rinnovo dominio sito web e certificato SSL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | € 393,75 |
| 8314345672 | Assistenza sito web istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | € 624,00 |
| 8325456783 | Acquisto monitor HP Elite Display | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 279,00 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | € 279,00 |
| 8336567894 | Fornitura materiale di cancelleria e consumabili | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.331,50 | 12/10/2021 | 02/11/2021 | € 2.331,50 |
| 8347678905 | Fornitura GPL gas propano per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 315,57 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | € 315,57 |
| 8358789016 | Riparazione frigoriferi e attrezzature laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 1.120,00 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | € 1.120,00 |
| 8369890127 | Acquisto registri vari e stampati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 346,00 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | € 346,00 |
| 8370901238 | Fornitura materiale di pulizia locali scolastici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 09569221006 - H-Service s.r.l. | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | H-Service s.r.l. | 09569221006 | € 2.111,50 | 02/12/2021 | 15/12/2021 | € 2.111,50 |
| 8381012349 | Pagamento spese postali periodo ottobre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 432,56 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | € 432,56 |
| 8392123460 | Pagamento spese postali periodo settembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 57,68 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | € 57,68 |
| 8403234571 | Pagamento spese postali periodo novembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 196,50 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 196,50 |
| 8414345682 | Acquisto abbonamento web scuola e amministrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04000910754 - Idea Dinamica Scarl | Idea Dinamica Scarl | 04000910754 | € 48,08 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | € 48,08 |
| 8425456793 | Fornitura certificato SSL dominio istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | € 393,75 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8158704C2F | Fornitura materiale di pulizia e sanificazione ambienti scolastici | Affidamento diretto | — | Lyreco Italia S.r.l. | 11582010150 | € 2.450,00 | 10/01/2020 | — | € 2.450,00 |
| 8167328A21 | Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) | Affidamento diretto | — | Safety Shop S.r.l. | 04561230618 | € 1.980,00 | 22/02/2020 | — | — |
| 8189457D33 | Servizio di manutenzione impianti elettrici edificio scolastico | Affidamento diretto | — | Elettro Service S.a.s. | 03456780619 | € 3.200,00 | 15/03/2020 | — | € 1.600,00 |
| 8192039AB4 | Fornitura dispositivi informatici per didattica a distanza | Affidamento diretto | — | Informatica Campania S.r.l. | 05234520615 | € 12.500,00 | 20/04/2020 | — | — |
| 8213345BC9 | Servizio sanificazione straordinaria locali scolastici emergenza COVID-19 | Affidamento diretto | — | Eco Clean Italia S.r.l. | 04122370612 | € 5.800,00 | 10/05/2020 | — | € 5.800,00 |
| 8234456DE0 | Acquisto termoscanner per controllo accessi | Affidamento diretto | — | Medical Center S.r.l. | 05213470618 | € 1.960,00 | 15/06/2020 | — | € 1.960,00 |
| 8245567EF1 | Fornitura gel igienizzante e dispenser | Affidamento diretto | — | Farmasanitaria S.r.l. | 04321980611 | € 1.250,00 | 30/06/2020 | — | € 1.250,00 |
| 8256678F02 | Fornitura arredi scolastici per distanziamento | Affidamento diretto | — | Mobilferro S.r.l. | 00216580290 | € 18.340,00 | 10/07/2020 | — | € 18.340,00 |
| 8267789013 | Acquisto notebook per studenti in comodato | Affidamento diretto | — | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 14.980,00 | 24/07/2020 | — | € 14.980,00 |
| 8278890124 | Acquisto webcam e microfoni per DAD | Affidamento diretto | — | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 2.780,00 | 03/08/2020 | — | € 2.780,00 |
| 8289901235 | Fornitura mascherine chirurgiche e FFP2 | Affidamento diretto | — | Safety Shop S.r.l. | 04561230618 | € 3.640,00 | 20/08/2020 | — | € 3.640,00 |
| 8291012346 | Servizio supporto tecnico piattaforma didattica digitale | Affidamento diretto | — | Argonauti S.r.l. | 07522851216 | € 1.220,00 | 05/09/2020 | — | € 1.220,00 |
| 8302123457 | Fornitura prodotti detergenti per pulizia quotidiana | Affidamento diretto | — | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.870,00 | 17/09/2020 | — | € 1.870,00 |
| 8313234568 | Acquisto registro elettronico e moduli software aggiuntivi | Affidamento diretto | — | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 2.940,00 | 28/09/2020 | — | € 2.940,00 |
| 8324345679 | Servizio sanificazione periodica locali scolastici | Affidamento diretto | — | Eco Clean Italia S.r.l. | 04122370612 | € 4.120,00 | 10/10/2020 | — | € 4.120,00 |
| 8335456790 | Acquisto visiere protettive e guanti monouso | Affidamento diretto | — | Medical Center S.r.l. | 05213470618 | € 880,00 | 21/10/2020 | — | € 880,00 |
| 8346567801 | Fornitura notebook per segreteria | Affidamento diretto | — | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 3.560,00 | 04/11/2020 | — | € 3.560,00 |
| 8357678912 | Fornitura toner e materiale di cancelleria | Affidamento diretto | — | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.430,00 | 17/11/2020 | — | € 1.430,00 |
| 8368789023 | Acquisto termometri digitali e segnaletica sicurezza | Affidamento diretto | — | Safety Shop S.r.l. | 04561230618 | € 760,00 | 30/11/2020 | — | € 760,00 |
| 8379890134 | Servizio manutenzione hardware laboratori informatici | Affidamento diretto | — | Computers Service S.r.l. | 01962920615 | € 1.540,00 | 10/12/2020 | — | € 1.540,00 |
| 8380901245 | Acquisto prodotti per laboratorio cucina | Affidamento diretto | — | Delfood S.r.l. | 04053810612 | € 4.220,00 | 16/12/2020 | — | € 4.220,00 |
| 8391012356 | Pagamento spese postali periodo novembre 2020 | Affidamento diretto | — | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 94,00 | 18/12/2020 | — | € 94,00 |
| 8402123467 | Pagamento tassa automobilistica auto istituto | Affidamento diretto | — | Regione Campania - Tasse automobilistiche | 80011990639 | € 143,88 | 20/12/2020 | — | € 143,88 |
| 8413234578 | Rinnovo canone dominio e hosting sito web | Affidamento diretto | — | Horizon S.r.l.s. | 07635541217 | € 186,00 | 22/12/2020 | — | € 186,00 |
| 8424345689 | Acquisto certificato SSL sito istituzionale | Affidamento diretto | — | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 23/12/2020 | — | € 393,75 |
| 8435456700 | Fornitura camici monouso e DPI laboratori | Affidamento diretto | — | I.F.R. s.a.s. | 07127581218 | € 512,00 | 27/12/2020 | — | € 512,00 |
| 8446567811 | Servizio lavaggio biancheria istituto | Affidamento diretto | — | Kalika s.a.s. | 03943170617 | € 1.250,00 | 28/12/2020 | — | € 1.250,00 |
| 8457678922 | Manutenzione presidi antincendio e verifica estintori | Affidamento diretto | — | AGDV di Agostino Villan | VLLGTN82D06A783D | € 520,00 | 29/12/2020 | — | € 520,00 |
| 8468789033 | Servizio manutenzione ascensore | Affidamento diretto | — | Euro Ascensori S.r.l. | 06419661217 | € 599,06 | 30/12/2020 | — | € 599,06 |
| 8479890144 | Fornitura estintori plesso Cesa | Affidamento diretto | — | GT Impianti S.r.l. | 03412710612 | € 175,00 | 31/12/2020 | — | € 175,00 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7376381E27 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERC. LAB. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07743011210 - R.G. FOOD SERVICE SRLS | R.G. FOOD SERVICE SRLS | 07743011210 | € 14.005,79 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | € 13.969,65 |
| 77638546FF | Manutenzione, assistenza tecnica dei programmi ARGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 3.690,00 | 12/01/2019 | 04/03/2019 | € 3.690,00 |
| 7769428ECC | fornitura di gas propano liquido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 419,67 | 18/01/2019 | 19/01/2019 | € 419,67 |
| 77744005D5 | fornitura di materiale di primo soccorso ed accessori per la medicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02846220610 - FARMACIA ADELE LAURO | FARMACIA ADELE LAURO | 02846220610 | € 2.405,30 | 28/01/2019 | 01/04/2019 | € 2.405,27 |
| 77896384A1 | fornitura di armadietti per riporre il materiale di primo soccorso ed accessori per la medicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00304720287 - GBR ROSSETTO SPA | GBR ROSSETTO SPA | 00304720287 | € 596,50 | 06/02/2019 | 11/02/2019 | € 596,50 |
| 77916500FD | spurgo e pulizia di n.3 pozzetti, delle fosse settiche e della rete fognaria della sede associata dell?edificio scolastico ubicato nel comune di Cesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01198381210 - Ditta VERGARA DOMENICO | Ditta VERGARA DOMENICO | 01198381210 | € 700,00 | 06/02/2019 | 04/07/2019 | € 700,00 |
| 7792088A6D | servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 42 persone, ? destinazione PRAGA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01194800882 - PAKO TOUR | PAKO TOUR | 01194800882 | € 18.018,00 | 14/03/2019 | 23/04/2019 | € 15.015,00 |
| 7792092DB9 | servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 54 persone, destinazione Sicilia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01194800882 - PAKO TOUR | PAKO TOUR | 01194800882 | € 9.936,00 | 14/03/2019 | 24/03/2019 | € 9.936,00 |
| 779347857F | servizio di riparazione di un frigo e del fabbricatore del ghiaccio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 830,00 | 12/02/2019 | 01/04/2019 | € 830,00 |
| 7796450A10 | fornitura di fascicoli per la catalogazione dei documenti personali dei docenti e degli allievi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 1.080,00 | 11/02/2019 | 16/02/2019 | € 1.080,00 |
| 7799487448 | fornitura di una macchina da caffŠ professionale semi automatica ed un macinadosatore a macine coniche per la sede associata dell?edificio scolastico ubicato nel comune di Cesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03432680639 - NICOLA BIANCO & C. | NICOLA BIANCO & C. | 03432680639 | € 3.200,00 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | € 3.200,00 |
| 780154676B | stampa di un banner pubblicitario e la fornitura di gadget - Progetto ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01931510612 - Cartolibreria Punto e virgola | Cartolibreria Punto e virgola | 01931510612 | € 198,50 | 21/02/2019 | 18/03/2019 | € 198,50 |
| 78168848BC | SPESE POSTALI ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 1.296,58 | 08/02/2019 | 31/12/2019 | € 1.014,73 |
| 7828655A78 | fornitura di complementi elettronici ed informatici per il funzionamento delle attivit… didattiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05791401218 - SARES SRL | SARES SRL | 05791401218 | € 2.032,40 | 23/03/2019 | 29/03/2019 | € 2.032,40 |
| 783421029C | servizi per la copertura dai rischi provocati a terzi e per gli infortuni che potrebbe subire il conducente del veicolo di propriet… dell?istituto Fiat Punto targata CM625TB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00885091009 - SARA Assicurazione S.P.A. | SARA Assicurazione S.P.A. | 00885091009 | € 600,00 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | € 600,00 |
| 7883046F56 | Biglietti aerei viaggio Bulgaria progetto ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05327860630 - Fancy tour | Fancy tour | 05327860630 | € 1.180,00 | 30/03/2019 | 18/04/2019 | € 1.180,00 |
| 7899998495 | fornitura del software per l?elaborazione del manuale di autocontrollo e dei relativi documenti di registrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03965190659 - BLUMATICA | BLUMATICA | 03965190659 | € 380,00 | 08/05/2019 | 14/05/2019 | € 380,00 |
| 7904350BF5 | fornitura dei registri per l?espletamento degli esami di stato A.S. 2018/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 267,60 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | € 267,60 |
| 79081381ED | Fornitura carta formato A4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06958570639 - SIGMA | SIGMA | 06958570639 | € 245,00 | 15/05/2019 | 24/05/2019 | € 245,00 |
| 7940447826 | fornitura di n. 2 condizionatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04152920619 - F.LLI PICCOLO IMPIANTI SRL | F.LLI PICCOLO IMPIANTI SRL | 04152920619 | € 2.450,00 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | € 2.450,00 |
| 7941979865 | fornitura di n. 360 asciugamani a rotoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07750490638 - PROMOCART | PROMOCART | 07750490638 | € 378,00 | 14/06/2019 | 25/06/2019 | € 378,00 |
| 8066112E2E | Noleggio multifunzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 - OLIVETTI | OLIVETTI | 02298700010 | € 5.838,00 | 15/10/2019 | — | € 0,00 |
| 8082108E7F | Fornitura materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03579280615 - CLEVEX srl | CLEVEX srl | 03579280615 | € 8.415,80 | 26/10/2019 | 21/12/2019 | € 8.415,80 |
| 8123424D8A | Fornitura materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01467130629 - 3C TEC di Curci Rosario | 3C TEC di Curci Rosario | 01467130629 | € 3.332,63 | 03/12/2019 | 13/12/2019 | € 0,00 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4655108AF4 | Fornitura ricambi per lavapavimenti ABILA 45B RDO 644230 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06633741217 - PEFIM SRL | PEFIM SRL | 06633741217 | € 782,77 | 12/10/2018 | 09/11/2018 | € 782,77 |
| 59706521E6 | Spese di gestione e tenuta conto Convenzione servizio cassa 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02113530345 - CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 00884060526 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA | CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 02113530345 | € 1.100,00 | 27/03/2015 | 31/12/2018 | € 1.100,00 |
| 63974606FF | CERH030006 Assicurazione alunni periodo 14 novembre 2015 - 14 novembre 2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | 00565010592 | € 9.646,00 | 27/01/2016 | 22/12/2018 | € 9.646,00 |
| 6516218932 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice multifunzione A 3 Olivetti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 - OLIVETTI | OLIVETTI | 02298700010 | € 4.003,80 | 08/02/2016 | — | € 808,80 |
| 6939905EC3 | Servizi telefonici (telefono e adsl) Sol. lavoro relax e soluzione lavoro red+(connettivita Fibra) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93026890017 - VODAFONE OMNITEL B.V. | VODAFONE OMNITEL B.V. | 93026890017 | € 1.452,67 | 19/09/2017 | — | € 1.392,67 |
| 6945287823 | Servizio lavanderia lavaggio biancheria istituto mese di marzo 2017 DDT n. 5 del 15/3/2017 - 6 del 22/3/2017 -7 del 29/3/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 1.966,12 | 08/04/2017 | — | € 1.966,12 |
| 727151867A | Ordine derrate alimentari paste, farine e surgelati per esercitazioni contratto del 09/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00400950630 - Petrazzuolo Alfonso e SRL | Petrazzuolo Alfonso e SRL | 00400950630 | € 2.069,88 | 12/02/2018 | 06/03/2018 | € 2.069,88 |
| 7281835855 | Lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e idrici nei laboratori di cucina e sala e vendita sede di Cesa | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08759501219 - ELETTROIMPIANTI di Francesco Maisto | ELETTROIMPIANTI di Francesco Maisto | 08759501219 | € 18.978,40 | 06/12/2017 | 24/03/2018 | € 18.978,40 |
| 7302055668 | Servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione viaggio Rimini dal 23 al 25 gennaio 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00399570613 - AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO | 03931351211 - INPEROSO TOURS | AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo | 00399570613 | € 4.713,00 | 23/01/2018 | 09/02/2018 | € 4.713,00 |
| 730205673B | Fornitura tappeti personalizzati con logo istituto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 1.150,00 | 05/12/2017 | 16/01/2018 | € 1.150,00 |
| 73134967D1 | Riparazione notebook Asus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DNINCL80M21A512W - DELTAPRICE DI NICOLA DIANA | DELTAPRICE DI NICOLA DIANA | DNINCL80M21A512W | € 3.118,95 | 21/12/2017 | 17/01/2018 | € 3.118,95 |
| 731651967A | Fornitura derrate alimentari per evento " Pranzo di Natale" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - DELFOOD Srl | DELFOOD Srl | 04053810612 | € 1.603,25 | 16/12/2017 | 11/06/2018 | € 1.603,25 |
| 7326801B72 | Fornitura licenza d'uso antivirus ESET NOD32 durata mesi 36 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06677001007 - FUTURE TIME S.R.L. | FUTURE TIME S.R.L. | 06677001007 | € 779,74 | 20/12/2017 | 20/01/2018 | € 779,74 |
| 7341076F8B | Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2018 programmi Argo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 3.120,00 | 11/01/2018 | 31/12/2018 | € 3.120,00 |
| 7341678059 | Fornitura arredi e attrezzature per allestimento laboratori sede Cesa - contratto prot. n. 1937 del 15/02/2018 RDO 1836639 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03566490631 - CAROS S.R.L. | 00824800403 - DI GHIONNO SNC DI DI GHIONNO VINCENZO - ANDREA - ANGELA | 04356890725 - MATARRESE SRL | CAROS S.R.L. | 03566490631 | € 49.796,00 | 05/03/2018 | 27/04/2018 | € 49.796,00 |
| 7377822351 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni febbraio-maggio 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07743011210 - R.G. FOOD SERVICE SRLS | R.G. FOOD SERVICE SRLS | 07743011210 | € 8.038,85 | 01/02/2018 | 30/05/2018 | € 8.038,85 |
| 7378673196 | Fornitura prodotti ortofrutticoli per esercitazioni mese di febbraio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PGNNRF64E04H978F - La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | PGNNRF64E04H978F | € 1.675,49 | 24/03/2018 | 13/06/2018 | € 1.675,49 |
| 7389656909 | Servizio di trasporto e alloggio viaggio Giannitsa Grecia dal 04 al 10 marzo 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 2.100,00 | 23/02/2018 | 22/03/2018 | € 2.100,00 |
| 7395690C72 | Fornitura materiale per piccola manutenzione ordine n. 7 del 23.02.2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - ELETTROFER di Pellegrino Mariano | ELETTROFER di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 2.091,27 | 05/03/2018 | 14/03/2018 | € 2.091,27 |
| 73990175FB | Ordine materiale di pulizia RDO n.1863955 del 12.03.2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03579280615 - CLEVEX srl | CLEVEX srl | 03579280615 | € 1.900,70 | 21/03/2018 | 18/04/2018 | € 1.900,70 |
| 74058035F7 | Fornitura materiale di cancelleria RDO n. 1880648 del 17.03.2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.364,10 | 24/03/2018 | 18/04/2018 | € 1.364,10 |
| 7406413D58 | Fornitura materiale di cancelleria RDO n. 1884635 del 17.03.2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.506,50 | 24/03/2018 | 18/04/2018 | € 1.506,50 |
| 742317669E | Pag. Polizza N.01 17586FD Assicurazione RC auto istituto Fiat Punto targa CM625TB Periodo dal 30-03-2018 al 30-03-2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00408780583 - SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - AG. QUALIANO | SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - AG. QUALIANO | 00408780583 | € 606,50 | 26/03/2018 | 04/04/2018 | € 606,50 |
| 7428480F9B | Fornitura GPL gas propano per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 275,00 | 24/03/2018 | 09/04/2018 | € 275,00 |
| 7440924CB9 | Fornitura piante aromatiche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 96024780635 - ISIS G. Falcone | ISIS G. Falcone | 96024780635 | € 143,54 | 12/04/2018 | 09/05/2018 | € 143,54 |
| 74440375A9 | Fornitura derrate alimentari per evento ordine n. 34 del 07/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07743011210 - R.G. FOOD SERVICE SRLS | R.G. FOOD SERVICE SRLS | 07743011210 | € 191,20 | 05/05/2018 | 09/05/2018 | € 191,20 |
| 7444056557 | Servizio di trasporto e alloggio viaggio Balvi-Lettonia dal 22 al 28 aprile 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 3.900,00 | 14/04/2018 | 09/05/2018 | € 3.900,00 |
| 74440608A3 | Riparazione forni professionali laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05791401218 - SARES SRL | SARES SRL | 05791401218 | € 1.050,00 | 12/04/2018 | 18/05/2018 | € 1.050,00 |
| 744712384E | Fornitura Software ARGO DIRIGO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05919351212 - Milano Informatica srl | Milano Informatica srl | 05919351212 | € 290,00 | 12/04/2018 | 09/05/2018 | € 290,00 |
| 744742732E | Fornitura disincrostanti e addolcitori e detergenti per forni Lainox | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | gbrmsm84m19f839p - CSTE S.R.L.S. | CSTE S.R.L.S. | gbrmsm84m19f839p | € 1.078,82 | 30/05/2018 | 08/09/2018 | € 914,00 |
| 7447846CF0 | Acquisto adattatori per cavi HDMI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 48,00 | 02/05/2018 | 09/05/2018 | € 48,00 |
| 7490967D83 | Ordine registri esame di stato | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 392,00 | 17/05/2018 | 14/06/2018 | € 392,00 |
| 7492383E08 | Software ARGO PRIVACY WEB ordine prot. n. 7664/g3-1 del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05919351212 - Milano Informatica srl | Milano Informatica srl | 05919351212 | € 240,00 | 17/05/2018 | 04/06/2018 | € 240,00 |
| 7502948C8C | Rilegatura documenti amministrativi-contabili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01585280611 - GRAFICHE CALDERONE SNC | GRAFICHE CALDERONE SNC | 01585280611 | € 753,00 | 04/06/2018 | 03/07/2018 | € 753,00 |
| 7513994800 | Riparazione congelatore armadio MISA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | gbrmsm84m19f839p - CSTE S.R.L.S. | CSTE S.R.L.S. | gbrmsm84m19f839p | € 285,03 | 04/06/2018 | 08/09/2018 | € 285,03 |
| 755500180C | Fornitura toner HP/CE340AC HP 651AC HP 651755500180A | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 488,00 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | € 488,00 |
| 7617532A42 | Installazione e ripristino rete LAN contratto del 11 settembre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06665231210 - T.C.I. Telecomunicazioni SRL | T.C.I. Telecomunicazioni SRL | 06665231210 | € 1.202,50 | 17/09/2018 | 11/12/2018 | € 1.202,50 |
| 7618357314 | Servizio di trasporto e alloggio viaggio Turchia dal 02 al 06 ottobre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 890,00 | 17/09/2018 | 16/10/2018 | € 890,00 |
| 76222786C9 | Fornitura Access point e switch HP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.256,00 | 18/09/2018 | 19/09/2018 | € 1.256,00 |
| 7624152144 | Servizio di sostituzione e montaggio serrature | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DMTNTN66D14B860I - De Matteis Antonio | De Matteis Antonio | DMTNTN66D14B860I | € 600,00 | 24/09/2018 | — | € 0,00 |
| 76243894D7 | Fornitura materiale idraulico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03398660617 - Ceparano Ferramenta di Massimo Ceparano | Ceparano Ferramenta di Massimo Ceparano | 03398660617 | € 316,70 | 18/09/2018 | 25/09/2018 | € 316,70 |
| 76250695PE | Software ARGO Personale WEB | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05919351212 - Milano Informatica srl | Milano Informatica srl | 05919351212 | € 390,00 | 17/09/2018 | — | € 0,00 |
| 76294938CA | Fornitura prodotti di pulizia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03579280615 - CLEVEX srl | CLEVEX srl | 03579280615 | € 2.295,30 | 12/10/2018 | 16/11/2018 | € 2.295,30 |
| 7642626E7A | Fornitura prodotti informatici RDO n. 635710 del 05/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05791401218 - SARES SRL | SARES SRL | 05791401218 | € 1.019,00 | 12/10/2018 | 16/11/2018 | € 1.019,00 |
| 7664165D06 | Fornitura estintori plesso Cesa | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03412710612 - GT IMPIANTI SRL | GT IMPIANTI SRL | 03412710612 | € 175,00 | 13/11/2018 | 17/12/2018 | € 175,00 |
| 7669867E76 | Servizio di espurgo fossa biologica, sturamento pozzetti e colonna fecale, lavaggio e disinfezione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03527680619 - SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | 03527680619 | € 250,00 | 02/11/2018 | 09/11/2018 | € 250,00 |
| 7676401E7D | Ordine materiale di cancelleria RDO n. 2049338 del 31/10/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03492780618 - ATGROUP di Buonanno Antonio | ATGROUP di Buonanno Antonio | 03492780618 | € 2.424,50 | 15/11/2018 | 10/12/2018 | € 2.424,50 |
| 7678249385 | Fornitura e installazione forno professionale e cappa per laboratorio n. 2 RDO n. 2106835 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03566490631 - CAROS S.R.L. | CAROS S.R.L. | 03566490631 | € 6.800,00 | 19/11/2018 | — | € 0,00 |
| 77036759B6 | Fornitura libretti di giustifica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03649810615 - Tipografia Bianco S.R.L. | Tipografia Bianco S.R.L. | 03649810615 | € 1.415,50 | 30/11/2018 | 22/12/2018 | € 1.415,50 |
| 771489873A | Manutenzione ordinaria elettrodomestici laboratori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | gbrmsm84m19f839p - CSTE S.R.L.S. | CSTE S.R.L.S. | gbrmsm84m19f839p | € 1.971,10 | 04/12/2018 | — | € 0,00 |
| Z1324C4C24 | Pagamento spese postali periodo luglio 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 33,42 | 01/09/2018 | 12/09/2018 | € 33,42 |
| Z1923F57DA | Pagamento spese postali periodo aprile 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 163,20 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | € 163,20 |
| Z2F231B85F | Rinnovo abbonamenti riviste: Dirigere la scuola e Amministrare la scuola 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 - Euroedizioni Torino S.R.L. | Euroedizioni Torino S.R.L. | 07009890018 | € 140,00 | 10/04/2018 | 14/04/2018 | € 140,00 |
| Z3024C4C1D | Pagamento spese postali periodo giugno 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 46,94 | 01/09/2018 | 04/09/2018 | € 46,94 |
| Z4121D36E4 | Pagamento spese postali periodo dicembre 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 124,73 | 23/01/2018 | 03/02/2018 | € 124,73 |
| Z49268FAB8 | Pagamento spese postali periodo novembre 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 196,50 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | € 0,00 |
| Z58110B772 | Contratto noleggio fotocopiatrice multifunzione d-copia 4500 mf plus sede AVERSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 - OLIVETTI | OLIVETTI | 02298700010 | € 3.840,00 | 26/11/2014 | — | € 768,00 |
| Z96229F05E | Pagamento spese postali periodo gennaio 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 83,62 | 05/03/2018 | 04/04/2018 | € 83,62 |
| ZA02314D90 | Pagamento spese postali periodo febbraio 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 640,11 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | € 640,11 |
| ZB01630CC5 | Noleggio autobus visite guidate | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06088191215 - AUTOSERVIZI ELVIMA | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO | MLLMRA55R15I234O - M2 F.lli Maiello | I VIAGGI DI ANGELINO | 06979021216 | € 1.034,18 | 21/04/2016 | — | € 1.034,18 |
| ZBF21AC5FA | Pagamento spese postali periodo novembre 2017- conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 312,00 | 11/01/2018 | 23/01/2018 | € 312,00 |
| ZC7259709A | Pagamento spese postali periodo settembre 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 57,68 | 03/11/2018 | 23/11/2018 | € 57,68 |
| ZC911687DC | Contratto noleggio fotocopiatrice multifunzione d-copia 4500 mf plus sede Cesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 - OLIVETTI | OLIVETTI | 02298700010 | € 4.159,80 | 26/11/2014 | — | € 832,00 |
| ZCB21ACO63 | Rinnovo pagamento tassa automobilistica dal 01/2018 al 12/2018 2017 targa auto CM625TB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 80011990639 | € 143,88 | 11/01/2018 | 17/01/2018 | € 143,88 |
| ZDA16EBDB2 | Contratto prestazione servizi telefonici (linea telefonica e internet ) sede di Aversa e Cesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 93026890017 - VODAFONE OMNITEL B.V. | VODAFONE OMNITEL B.V. | 93026890017 | € 2.733,50 | 24/11/2015 | 02/02/2018 | € 2.733,50 |
| ZEB23E3D36 | Pagamento spese postali periodo maggio 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 88,40 | 06/06/2018 | 13/06/2018 | € 88,40 |
| ZEC2390033 | Pagamento spese postali periodo marzo 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 121,11 | 14/05/2018 | 17/05/2018 | € 121,11 |
| ZEC260E5BE | Pagamento spese postali periodo luglio 2018 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 64,65 | 02/10/2018 | 07/12/2018 | € 64,65 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739581E2B | Adattamenti edilizi per la realizzazione della rete LAN/WLAN RDO n. 1264512 del 27/07/2016 lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01121130197 - C2 SRL | 02252850595 - MEDIAGEST SRL | 03438080610 - MTK | SRDSVT79M08A669G - SARDIELLO SALVATORE | MEDIAGEST SRL | 02252850595 | € 14.040,00 | 25/10/2016 | 21/04/2017 | € 14.040,00 |
| 6776577040 | Fornitura e installazione schermi interattivi RDO n. 1302841 lotto 1 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01154270761 - INFO & TEL SRL | 01305200683 - MECNOVA S.R.L. | 07311000157 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 02070990615 - Officine informatiche s.a.s. di Diomaiuti Salvatore & C. | Officine informatiche s.a.s. di Diomaiuti Salvatore & C. | 02070990615 | € 16.720,00 | 05/11/2016 | 21/02/2017 | € 16.720,00 |
| 6776588951 | Realizzazione punti rete elettrica per alimentazione monitor interattivi RDO n. 6493998 lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01154270761 - INFO & TEL SRL | 01305200683 - MECNOVA S.R.L. | 07311000157 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 02070990615 - Officine informatiche s.a.s. di Diomaiuti Salvatore & C. | Officine informatiche s.a.s. di Diomaiuti Salvatore & C. | 02070990615 | € 1.170,00 | 05/11/2016 | 21/02/2017 | € 1.170,00 |
| 6807486329 | Rinnovo abbonamento riviste anno 2017 Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 - Euroedizioni Torino S.R.L. | Euroedizioni Torino S.R.L. | 07009890018 | € 140,00 | 27/09/2016 | 31/12/2017 | € 140,00 |
| 681367132F | Riparazione notebook ASUS P550CA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02252850595 - MEDIAGEST SRL | MEDIAGEST SRL | 02252850595 | € 1.622,95 | 27/09/2016 | 13/01/2017 | € 1.622,95 |
| 6829483BA6 | Fornitura e installazione elettrodomestici RDO n. 1463930 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00685410623 - ELECTRONIC CENTER | 07646660634 - M.G.I. DI De Maria Gennaro | 05344010631 - REM ITALIA S.R.L. | 06537350636 - RIGA DOMENICO | REM ITALIA S.R.L. | 05344010631 | € 1.600,00 | 10/02/2017 | 03/03/2017 | € 1.600,00 |
| 684772596D | Fornitura materiale di pulizia contratto n. 10392 del 29/12/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03359340837 - ALCANTARA SRL | 03579280615 - CLEVEX srl | 06365451217 - F.M.C. | 04626260758 - GE.VEN.IT SRL | 09569221006 - H-Service srl | 03415901218 - MANNO | 02520590049 - PRO-CURA SAS | 06537350636 - RIGA DOMENICO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | CLEVEX srl | 03579280615 | € 999,60 | 29/12/2016 | 22/02/2017 | € 999,60 |
| 68477752B2 | Acquisto materiale di cancelleria e consumabili RDO n. 1332964 del 22/11/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02255830644 - 3B OFFICE SRL | 06406361219 - EP MEGASTORE | 00960900371 - F.LLI BIAGINI | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.391,60 | 28/11/2016 | 13/01/2017 | € 2.391,60 |
| 6855908A40 | Corsi di formazione Decreto legislativo 81/2008 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03643400611 - 2 POWER S.R.L. | 02887240642 - AGS SERVIZI S.R.L.S. | 05813401212 - ARES SERVIZI SRL | 06469781212 - C.F.C. CENTRO FORMAZIONE & CONSULENZA S.A.S DI VISCARDI MADDALENA & C. | 05124921213 - C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE SRL | 02810010641 - EUROFORMAZIONE SRL | 04296540653 - GRUPPO IOVINE SRL | 05721831211 - L&L CONSULTING S.A.S. DI LANGELLOTTI LUISA & C. | 05021500656 - MG MEDIA SOC. COOP. SOCIALE | 05152490651 - SKILLS CONSULTING SRL | 2 POWER S.R.L. | 03643400611 | € 4.992,60 | 29/12/2016 | 01/07/2017 | € 4.992,60 |
| 6877396EB4 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04152270619 - ADHOC CM srl | ADHOC CM srl | 04152270619 | € 826,86 | 21/01/2017 | 14/02/2017 | € 826,86 |
| 6878538D1D | Fornitura buste in carta con stampe logo istituto per evento Piano Nazionale Scuola Digitale presso Reggia di Caserta del 25/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03471360614 - Cartor Plast srl | Cartor Plast srl | 03471360614 | € 420,00 | 29/11/2016 | 21/01/2017 | € 420,00 |
| 6882456E59 | Fornitura rotoloni ascigamani RDO n. 1420482 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02255830644 - 3B OFFICE SRL | 03579280615 - CLEVEX srl | 03487251211 - CLINTEX | 09569221006 - H-Service srl | 04845130659 - MONDO UFFICIO SRL | 06633741217 - PEFIM SRL | 02803420658 - ROBERTAZZI PAOLO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 3B OFFICE SRL | 02255830644 | € 884,00 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | € 884,00 |
| 68856000ED | Realizzazione impianto di videosorveglianza sede staccata di Cesa | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01486330309 - DPS INFORMATICA SNC | 03577400637 - SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | 03577400637 | € 2.377,05 | 29/11/2016 | 11/01/2017 | € 2.377,05 |
| 68858764A2 | Acquisto banchi e sedie per aule RDO n. 1424327 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01932130790 - CAMILLO SIRIANNI SAS | 01002510806 - EFAL | 00216580290 - MOBILFERRO SRL | 04845130659 - MONDO UFFICIO SRL | 04544630751 - PAD ARREDI SRL | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02149120657 - SUD ARREDI SAS | SUD ARREDI SAS | 02149120657 | € 5.800,00 | 27/01/2017 | 01/02/2017 | € 5.800,00 |
| 68879514FA | Fornitura generi alimentari senza glutine per evento " Piano Nazionale Scuola Digitale presso Reggia di Caserta del 25/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSCSVT95H17A024S - Il mondo senza glutine | Il mondo senza glutine | CSCSVT95H17A024S | € 98,18 | 29/11/2016 | 11/01/2017 | € 98,18 |
| 69138945D1 | Fornitura prodotti caseari freschi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02871230617 - MINI CASEIFICIO COSTANZO s.r.l. | MINI CASEIFICIO COSTANZO s.r.l. | 02871230617 | € 240,37 | 20/12/2016 | 11/01/2017 | € 240,37 |
| 6921018CB8 | Rinnovo antivirus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06677001007 - FUTURE TIME S.R.L. | FUTURE TIME S.R.L. | 06677001007 | € 349,44 | 28/12/2016 | 31/12/2017 | € 349,44 |
| 6926074911 | Sostituzione vetri sede di Aversa e Cesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PCLLGU71L24A512D - Tecnic Vetraria di Paciello Luigi | Tecnic Vetraria di Paciello Luigi | PCLLGU71L24A512D | € 2.641,37 | 29/12/2016 | 20/09/2017 | € 2.641,37 |
| 693776699C | Fornitura carta A4 e A3 RDO n. 1420012 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07350840638 - 2M UFFICIO | 02255830644 - 3B OFFICE SRL | 01341241212 - A.Z. PER L'UFFICIO SNC DI LANNA ANTONIO & C. | 02825290618 - COPYNET s.a.s. | 04845130659 - MONDO UFFICIO SRL | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 08269661214 - PEF SRL | PEF SRL | 08269661214 | € 250,00 | 11/02/2017 | 09/03/2017 | € 250,00 |
| 69377761DF | Fornitura carta A4 e A3 RDO n. 1470198 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02255830644 - 3B OFFICE SRL | 01341241212 - A.Z. PER L'UFFICIO SNC DI LANNA ANTONIO & C. | 02825290618 - COPYNET s.a.s. | 04845130659 - MONDO UFFICIO SRL | 08269661214 - PEF SRL | 06537350636 - RIGA DOMENICO | 02501760611 - SAMO SRL | 06958570639 - SIGMA | PEF SRL | 08269661214 | € 500,00 | 11/02/2017 | 09/03/2017 | € 500,00 |
| 69398609A2 | Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza tecnica dei software gestionali anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 2.948,00 | 11/01/2017 | 31/12/2017 | € 2.948,00 |
| 6943839D34 | Servizio trasporto sistemazione logistica pianificazione e organizzazione del viaggio a Rimini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03931351211 - INPEROSO TOURS | INPEROSO TOURS | 03931351211 | € 6.000,00 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 6.000,00 |
| 6948957CB6 | Fornitura materiale didattico-sportivo RDO n. 1475563 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00764520631 - A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL | 03983870613 - AIR WOOD SRL | 02287970657 - GANA SPORT SRL | 02900360658 - SIAR SRL | SIAR SRL | 02900360658 | € 590,00 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | € 590,00 |
| 694946826A | Acquisto derrate alimentari per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02452010610 - LINEA BLU s.r.l. | LINEA BLU s.r.l. | 02452010610 | € 4.177,60 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | € 4.177,60 |
| 6954544F3F | Fornitura attrezzature per laboratori di sala e cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.LLI ''CASOLARO'' HOTELLERIE S.P.A. | F.LLI ''CASOLARO'' HOTELLERIE S.P.A. | 00838370633 | € 3.392,22 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 3.392,22 |
| 69551947A7 | Sturamento fognatura plesso Cimarosa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03527680619 - SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | 03527680619 | € 140,00 | 28/01/2017 | 28/01/2017 | € 140,00 |
| 6958365074 | Servizio lavaggio biancheria istituto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 305,48 | 28/01/2017 | 28/01/2017 | € 305,48 |
| 6964392E13 | Sostituzione vetro sede di Cesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PCLLGU71L24A512D - Tecnic Vetraria di Paciello Luigi | Tecnic Vetraria di Paciello Luigi | PCLLGU71L24A512D | € 60,00 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | € 60,00 |
| 6966060E8D | Fornitura camici monouso per laboratorio di cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07127581218 - I.F.R. sas | I.F.R. sas | 07127581218 | € 392,00 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | € 392,00 |
| 6967486755 | Fornitura attrezzature per laboratori di cucina ordine prot. n. 1033 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.LLI ''CASOLARO'' HOTELLERIE S.P.A. | F.LLI ''CASOLARO'' HOTELLERIE S.P.A. | 00838370633 | € 5.542,67 | 07/03/2017 | 07/03/2017 | € 5.542,67 |
| 6972632DF0 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni DDT n. 16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - DELFOOD Srl | DELFOOD Srl | 04053810612 | € 12.297,92 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | € 12.297,92 |
| 697727771F | Revisione autovettura istituto Fiat Punto targa CM625TB comprensivo di spese per commissione bancaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02822630618 - Centro Tecnico Pneumatici ALLINI s.r.l. | Centro Tecnico Pneumatici ALLINI s.r.l. | 02822630618 | € 58,32 | 07/03/2017 | 07/03/2017 | € 58,32 |
| 6977630A6C | Acquisto macchine professionali per il caffè e macinadosatori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04076300617 - CHIRICO CAFFE' ITALIA SRL | 03432680639 - NICOLA BIANCO & C. | CHIRICO CAFFE' ITALIA SRL | 04076300617 | € 6.400,00 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | € 6.400,00 |
| 6978855D52 | Viaggio di istruzione a.s. 2016/17 PRAGA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | 03931351211 - INPEROSO TOURS | 07446721214 - VACANZE IN | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 11.935,00 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | € 11.935,00 |
| 6978861249 | Viaggio di istruzione Sicilia a.s. 2016/17 lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | 03931351211 - INPEROSO TOURS | 07446721214 - VACANZE IN | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 25.870,00 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | € 25.870,00 |
| 6981431B1B | Fornitura caffè per attività laboratoriali sala/bar | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04076300617 - CHIRICO CAFFE' ITALIA SRL | CHIRICO CAFFE' ITALIA SRL | 04076300617 | € 1.050,00 | 07/03/2017 | 07/03/2017 | € 1.050,00 |
| 6992639C3D | Fornitura GPL litri 501 richiesta del 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 225,86 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | € 225,86 |
| 7005359D1D | Lavaggio, disinfezione pozzi neri e smaltimento rifiuto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03527680619 - SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | SAN & SO AMBIENTE S.R.L. | 03527680619 | € 305,60 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | € 305,60 |
| 7006342851 | Lavori per il ripristino dell'impianto di smaltimento delle acque piovane e la fornitura e messa in opera del motore dell'impianto di autoclave | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03771290610 - Pravia srl | Pravia srl | 03771290610 | € 2.490,00 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | € 2.490,00 |
| 701263731F | Pag. Polizza N. A217-01 17586FD Assicurazione RC auto istituto Fiat Punto targa CM625TB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00408780583 - SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - AG. QUALIANO | SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - AG. QUALIANO | 00408780583 | € 603,50 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | € 603,50 |
| 7019650E6B | Fornitura prodotti per la pulizia dei locali scolastici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03494280617 - ECO BOLLE DI ALBINI CRISTINA | 09569221006 - H-Service srl | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | H-Service srl | 09569221006 | € 2.111,50 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | € 2.111,50 |
| 70204778E3 | Fornitura software per elaborazione orario scolastico e sostituzione personale docente, registro presenze personale ATA e docente e etichette per stampanti a trasferimento termico ordine n. 9/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07522851216 - ARGONAUTI SRL | ARGONAUTI SRL | 07522851216 | € 1.474,00 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | € 1.474,00 |
| 7020653A20 | Acquisto registri esami conclusivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 346,00 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | € 346,00 |
| 7030625F46 | Acquisto "Formulario dell'affidamento di servizi e forniture" di Maggioli Editore comprese spese per bonifico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02994740617 - Pacifico libri s.r.l. | Pacifico libri s.r.l. | 02994740617 | € 101,25 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | € 101,25 |
| 7034734E21 | Fornitura accessori per pasticceria ordine n. 14/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01694210616 - VEMO s.a.s. di Coccellato Francesco | VEMO s.a.s. di Coccellato Francesco | 01694210616 | € 83,90 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | € 83,90 |
| 7034735EF4 | Fornitura materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01467130629 - 3C TEC di Curci Rosario | 06537350636 - RIGA DOMENICO | RIGA DOMENICO | 06537350636 | € 331,80 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | € 331,80 |
| 7038439F97 | Riparazione frigo bar e frigo armadio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 480,00 | 28/04/2017 | 09/05/2017 | € 480,00 |
| 7050633E66 | Creazioni sezioni sito WEB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - CULTOFNET | CULTOFNET | 03292680794 | € 832,00 | 21/06/2017 | 24/06/2017 | € 832,00 |
| 7054046EE5 | Fornitura GPL litri 501 richiesta del 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 228,57 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | € 228,57 |
| 70679218EA | Affidamento del servizio di formazione linguistica, trasporto, vitto e alloggio destinazione Dublino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03931351211 - INPEROSO TOURS | 01194800882 - PAKO TOUR | 07446721214 - VACANZE IN | 01474310628 - VIAGGI STREGATI | INPEROSO TOURS | 03931351211 | € 36.791,05 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | € 36.791,05 |
| 7070058C6B | Fornitura certificato SSL per la certificazione del dominio "rainulfodrengot.gov.it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - INFOCERT S.P.a. | INFOCERT S.P.a. | 07945211006 | € 393,75 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | € 393,75 |
| 70700684AE | Progettazione sviluppo fornitura ed installazione di un SW per interfacciamento software magazzino e inventario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01962920615 - Computers Service SRL | Computers Service SRL | 01962920615 | € 1.000,00 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | € 1.000,00 |
| 70911000D7 | Llicenza d'uso sito web scadenza 30/04/2018 e canone dominio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 - HORIZON S.R.L.S | HORIZON S.R.L.S | 07635541217 | € 186,00 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | € 186,00 |
| 709647439a | Riparazione armadio frigo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 120,00 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | € 120,00 |
| 71113030E2 | Riparazione armadio frigorifero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 405,00 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | € 405,00 |
| 711135294F | Fornitura ed installazione climatizzatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 1.002,46 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | € 1.002,46 |
| 7133877588 | Riparazione ascensore istituto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06419661217 - Euro Ascensori S.R.L. | Euro Ascensori S.R.L. | 06419661217 | € 599,06 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 599,06 |
| 7193533339 | Migrazione sito web | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - CULTOFNET | CULTOFNET | 03292680794 | € 299,52 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | € 299,52 |
| 7205859EF2 | Fornitura gas propano sfuso in serbatoi per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 315,57 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | € 315,57 |
| 7232750E1A | Fornitura materiale di cancelleria e consumabili | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.331,50 | 08/11/2017 | 02/12/2017 | € 2.331,50 |
| 72374948FB | Acquisto monitor HP ELITE DISPLAY S231D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 07161270967 | € 279,00 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | € 279,00 |
| 7241222D6B | Riparazione elettrodomestici laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - CATERING EQUIPMENT DI CHIANESE & C. S.R.L. | CATERING EQUIPMENT DI CHIANESE & C. S.R.L. | 01870900618 | € 1.295,24 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | € 1.295,24 |
| 7256652AA9 | Acquisto materiale elettrico, edile e idraulico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - ELETTROFER di Pellegrino Mariano | ELETTROFER di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 429,00 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | € 429,00 |
| 7258370468 | Fornitura caffè tostato in grani | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 688,80 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | € 688,80 |
| 725939309E | Servizio trasporto, vitto e alloggio per la partecipazione al meeting in Polonia dal 22/11/2017 al 25/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03931351211 - INPEROSO TOURS | INPEROSO TOURS | 03931351211 | € 990,00 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 990,00 |
| 7267812421 | Rilegatura registri vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01585280611 - GRAFICHE CALDERONE SNC | GRAFICHE CALDERONE SNC | 01585280611 | € 450,82 | 18/11/2017 | — | € 0,00 |
| 7286298B50 | Assistenza sito web dal 23/11/2017 al 22/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - CULTOFNET | CULTOFNET | 03292680794 | € 624,00 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 624,00 |
| 72917194DF | Riparazione armadio frigorifero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 460,00 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | € 460,00 |
| 7298241A | Riparazione frigorifero "SAGI" laboratori cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | FRIGOCLIMA di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 250,00 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | € 250,00 |
| Z061D0326E | Rinnovo di pagamento tassa automobilistica anno 2017 targa auto CM625TB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 80011990639 | € 143,88 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | € 143,88 |
| Z091FEBFDB | Pagamento spese postali periodo luglio 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 66,88 | 16/09/2017 | 16/09/2017 | € 66,88 |
| Z0D1E6EF66 | Pagamento spese postali periodo febbraio 2017- conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 350,12 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | € 350,12 |
| Z162177F3A | Abbonamento web scuola e amministrazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04000910754 - IDEA DINAMICA SCARL | IDEA DINAMICA SCARL | 04000910754 | € 48,08 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | € 48,08 |
| Z332039C9B | Pagamento spese postali periodo settembre 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 66,93 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | € 66,93 |
| Z581E2E988 | Pagamento spese postali periodo gennaio 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 288,78 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | € 288,78 |
| Z581F0708C | Pagamento spese postali periodo aprile 2017- conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 290,73 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | € 290,73 |
| Z671ECA40B | Pagamento spese postali periodo marzo 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 335,86 | 27/05/2017 | 27/05/2017 | € 335,86 |
| Z681D2C63A | Pagamento spese postali periodo novembre 2016 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 494,39 | 28/01/2017 | 28/01/2017 | € 494,39 |
| Z681FC11A4 | Pagamento spese postali periodo giugno 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 1.301,17 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | € 1.301,17 |
| ZC521313DF | Pagamento spese postali periodo ottobre 2017- conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 432,56 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | € 432,56 |
| ZC720028E5 | Pagamento spese postali periodo agosto 2017 - conto contrattuale n. 0030060431-001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE ITALIANE S.p.A. | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | € 32,43 | 23/09/2017 | 23/09/2017 | € 32,43 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63974606FF | CERH030006 Assicurazione alunni periodo 14 novembre 2015 - 14 novembre 2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03967470968 - AMBIENTE SCUOLA | 00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | 00565010592 | € 10.125,50 | 27/01/2016 | 20/01/2017 | € 4.928,00 |
| 6516218932 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice multifunzione A 3 Olivetti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 - OLIVETTI | OLIVETTI | 02298700010 | € 3.472,16 | 08/02/2016 | — | € 531,64 |
| 6527455245 | Acquisto cappa forno, termostato e aspiratore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03566490631 - CAROS S.R.L. | CAROS S.R.L. | 03566490631 | € 1.720,00 | 14/01/2016 | 01/02/2016 | € 1.720,00 |
| 6546991BEO | Realizzazione impianto elettrico , impianto illuminazione lavori di riparazione decreto di affidamento n. 2 del 07/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03577400637 - SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | 03577400637 | € 800,00 | 09/01/2016 | 08/07/2016 | € 800,00 |
| 654851230E | Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza tecnica dei software gestionali anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 2.650,00 | 14/01/2016 | 10/02/2016 | € 2.650,00 |
| 6558842C2D | Ordine materiale di pulizia e detersivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.392,50 | 18/01/2016 | 15/02/2016 | € 1.392,50 |
| 65681950B7 | Fornitura materiale di cancelleria e toner | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 911,00 | 22/01/2016 | 15/02/2016 | € 911,00 |
| 6571957D0A | Acquisto software rilevazione presenze | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 650,00 | 28/01/2016 | 20/02/2016 | € 650,00 |
| 6574927A13 | Revisione presidi antincendio e fornitura estintori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VLLGTN82D06A783D - AGDV DI AGOSTINO VILLAN | AGDV DI AGOSTINO VILLAN | VLLGTN82D06A783D | € 590,40 | 01/02/2016 | 01/03/2016 | € 590,40 |
| 65804976E3 | Servizio lavanderia biancheria istituto gennaio-febbraio 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 1.278,40 | 10/02/2016 | 08/03/2016 | € 1.278,40 |
| 6588862AA1 | Fornitura GPL 1000 litri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 490,16 | 15/02/2016 | 15/02/2016 | € 490,16 |
| 6591400709 | Fornitura materiale di pulizia per sede associata di Cesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 782,00 | 20/02/2016 | 08/03/2016 | € 782,00 |
| 6598813A8C | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04152270619 - ADHOC CM srl | ADHOC CM srl | 04152270619 | € 1.648,75 | 24/02/2016 | 15/03/2016 | € 1.648,75 |
| 6605180C43 | Riparazione forno professionale e apparecchiature di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 244,00 | 01/03/2016 | 22/03/2016 | € 244,00 |
| 6611236F54 | Acquisto caffè per esercitazioni bar | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 250,50 | 04/03/2016 | 22/03/2016 | € 250,50 |
| 6615151F2D | Ordine registri esami e stampati vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 366,00 | 08/03/2016 | 29/03/2016 | € 366,00 |
| 662193602E | Acquisto libretti giustifiche e modulistica alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02825290618 - COPYNET s.a.s. | COPYNET s.a.s. | 02825290618 | € 912,00 | 10/03/2016 | 05/04/2016 | € 912,00 |
| 6628760A0E | Servizio trasporto studenti visite guidate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 1.040,91 | 12/03/2016 | 20/04/2016 | € 1.040,91 |
| 6634406C80 | Fornitura materiale di primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 01883620567 | € 317,20 | 18/03/2016 | 05/04/2016 | € 317,20 |
| 6641093E67 | Acquisto materiale tecnico specialistico laboratorio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 118,00 | 20/03/2016 | 12/04/2016 | € 118,00 |
| 66452274F0 | Fornitura banchi e arredi scolastici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00216580290 - MOBILFERRO SRL | MOBILFERRO SRL | 00216580290 | € 2.115,50 | 24/03/2016 | 18/04/2016 | € 2.115,50 |
| 6650573D29 | Acquisto toner e materiale di consumo uffici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 780,40 | 30/03/2016 | 18/04/2016 | € 780,40 |
| 665612322E | Fornitura contenitori e arredi per archivio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 520,00 | 04/04/2016 | 27/04/2016 | € 520,00 |
| 6661752449 | Servizio manutenzione e assistenza sito web istituzionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 - HORIZON S.R.L.S | HORIZON S.R.L.S | 07635541217 | € 320,00 | 08/04/2016 | 05/05/2016 | € 320,00 |
| 6667037EE8 | Fornitura software simulazione gestione attività alberghiera | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06770521216 - WORK GROUP s.r.l | WORK GROUP s.r.l | 06770521216 | € 1.580,00 | 12/04/2016 | 05/05/2016 | € 1.580,00 |
| 6672143FA3 | Servizio manutenzione presidi antincendio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VLLGTN82D06A783D - AGDV DI AGOSTINO VILLAN | AGDV DI AGOSTINO VILLAN | VLLGTN82D06A783D | € 462,00 | 15/04/2016 | 10/05/2016 | € 462,00 |
| 6678625F80 | Servizio lavanderia biancheria istituto marzo-aprile 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 1.198,60 | 20/04/2016 | 12/05/2016 | € 1.198,60 |
| 6684307E61 | Acquisto miscele caffè per bar didattico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 501,00 | 22/04/2016 | 12/05/2016 | € 501,00 |
| 6689923B8B | Fornitura materiale di pulizia e igienizzazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.028,40 | 28/04/2016 | 18/05/2016 | € 1.028,40 |
| 6695230D34 | Ordine materiale di cancelleria e toner maggio 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 604,90 | 03/05/2016 | 24/05/2016 | € 604,90 |
| 6701188B11 | Trasporto studenti per uscite didattiche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 936,36 | 10/05/2016 | 31/05/2016 | € 936,36 |
| 67070354C7 | Acquisto abbigliamento professionale alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02103490617 - MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | 02103490617 | € 1.245,00 | 12/05/2016 | 31/05/2016 | € 1.245,00 |
| 6712142EC8 | Fornitura GPL 800 litri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 392,12 | 18/05/2016 | 18/05/2016 | € 392,12 |
| 6718853FA2 | Fornitura materiale di primo soccorso e cassette mediche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 01883620567 | € 426,70 | 20/05/2016 | 10/06/2016 | € 426,70 |
| 6723927D4B | Acquisto libretti giustifica e stampati | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02825290618 - COPYNET s.a.s. | COPYNET s.a.s. | 02825290618 | € 740,00 | 24/05/2016 | 15/06/2016 | € 740,00 |
| 6729911C82 | Servizio revisione climatizzatori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07226321219 - Soc. Coop. Falco 12 a.r.l. | Soc. Coop. Falco 12 a.r.l. | 07226321219 | € 1.500,00 | 30/05/2016 | 20/06/2016 | € 1.500,00 |
| 6734580A3E | Fornitura toner e stampati uffici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 812,30 | 06/06/2016 | 27/06/2016 | € 812,30 |
| 6741152C36 | Ordine caffè e prodotti per esercitazioni sala bar | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 375,75 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | € 375,75 |
| 6747744F91 | Servizio lavanderia biancheria istituto maggio-giugno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 1.304,20 | 15/06/2016 | 06/07/2016 | € 1.304,20 |
| 6753637D20 | Acquisto arredi e scaffalature archivio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.104,00 | 20/06/2016 | 11/07/2016 | € 2.104,00 |
| 6760285C4A | Fornitura materiale di pulizia e igienizzazione luglio 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 960,00 | 01/07/2016 | 20/07/2016 | € 960,00 |
| 6765724A9D | Acquisto software per segreteria digitale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 480,00 | 05/07/2016 | 25/07/2016 | € 480,00 |
| 6771053A2E | Servizio trasporto studenti attività estive | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 690,91 | 08/07/2016 | 28/07/2016 | € 690,91 |
| 6776577040 | Fornitura e installazione schermi interattivi RDO n. 1302841 lotto 1 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | — | — | — | — | — | — | — |
| 6776588951 | Realizzazione punti rete elettrica per alimentazione monitor interattivi RDO n. 6493998 lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | — | — | — | — | — | — | — |
| 6782231F87 | Acquisto materiale tecnico specialistico laboratori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 142,50 | 12/07/2016 | 02/08/2016 | € 142,50 |
| 6788046A5D | Fornitura GPL 600 litri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 294,10 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | € 294,10 |
| 6793665BA3 | Acquisto materiale di primo soccorso e sicurezza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 01883620567 | € 288,40 | 25/07/2016 | 10/08/2016 | € 288,40 |
| 6799583F0A | Servizio manutenzione sito web e hosting | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 - HORIZON S.R.L.S | HORIZON S.R.L.S | 07635541217 | € 319,00 | 28/07/2016 | 19/08/2016 | € 319,00 |
| 6804215A11 | Fornitura arredi laboratorio sala e cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 3.240,00 | 02/08/2016 | 29/08/2016 | € 3.240,00 |
| 6807486329 | Rinnovo abbonamento riviste anno 2017 Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 - Euroedizioni Torino S.R.L. | Euroedizioni Torino S.R.L. | 07009890018 | € 140,00 | 30/12/2016 | — | € 0,00 |
| 681367132F | Riparazione notebook ASUS P550CA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06356260635 - UFFICIOTRE di PERRONE Emilio | UFFICIOTRE di PERRONE Emilio | 06356260635 | € 150,00 | 28/12/2016 | — | € 0,00 |
| Z012006A7A | Fornitura cancelleria e toner | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 610,00 | 05/09/2016 | 26/09/2016 | € 610,00 |
| Z0620B9C1D | Fornitura divise da lavoro e grembiuli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02103490617 - MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | 02103490617 | € 1.340,00 | 12/09/2016 | 03/10/2016 | € 1.340,00 |
| Z0D20DA2B7 | Lavaggio biancheria istituto settembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 652,70 | 15/09/2016 | 05/10/2016 | € 652,70 |
| Z1221138ED | Acquisto crediti certificazioni informatiche EIPASS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 03724760610 | € 120,00 | 20/09/2016 | 10/10/2016 | € 120,00 |
| Z162178640 | Fornitura GPL 1000 litri ottobre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 510,00 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | € 510,00 |
| Z1B21EE5A9 | Trasporto studenti per visita guidata | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 363,64 | 14/10/2016 | 28/10/2016 | € 363,64 |
| Z1E2234FAF | Fornitura materiale di consumo laboratori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 186,00 | 18/10/2016 | 03/11/2016 | € 186,00 |
| Z2322C875F | Fornitura materiale di pulizia novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.104,80 | 03/11/2016 | 18/11/2016 | € 1.104,80 |
| Z2A2D9194B | Fornitura toner uffici e segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 520,00 | 08/11/2016 | 24/11/2016 | € 520,00 |
| Z332D41A8F | Servizio lavanderia biancheria istituto ottobre-novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 1.106,40 | 10/11/2016 | 30/11/2016 | € 1.106,40 |
| Z3B2E0F27E | Fornitura miscela caffè e prodotti bar | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 250,50 | 15/11/2016 | 01/12/2016 | € 250,50 |
| Z452F27ECA | Fornitura materiale tecnico specialistico cucine | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 164,00 | 18/11/2016 | 05/12/2016 | € 164,00 |
| Z4B3019B66 | Riparazione attrezzature laboratorio cucina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 95,00 | 22/11/2016 | 05/12/2016 | € 95,00 |
| Z5520C8291 | Acquisto materiale di primo soccorso dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 01883620567 | € 280,30 | 28/11/2016 | 12/12/2016 | € 280,30 |
| Z612363640 | Fornitura GPL 850 litri dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 510,00 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | € 510,00 |
| Z701695140 | Fornitura materiale di cancelleria fine anno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 884,00 | 05/12/2016 | 20/12/2016 | € 884,00 |
| Z7A1729302 | Acquisto caffè per esercitazioni dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 250,50 | 09/12/2016 | 20/12/2016 | € 250,50 |
| Z8421D1357 | Servizio trasporto studenti manifestazioni natalizie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 318,18 | 12/12/2016 | 22/12/2016 | € 318,18 |
| Z8A223D52E | Acquisto codici eipass studenti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 03724760610 | € 100,00 | 15/12/2016 | 27/12/2016 | € 100,00 |
| Z931F5C9F5 | Fornitura divise sala e cucina dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02103490617 - MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | 02103490617 | € 980,00 | 19/12/2016 | 30/12/2016 | € 980,00 |
| ZA1216480D | Riparazione attrezzature bar didattico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 88,00 | 20/12/2016 | 30/12/2016 | € 88,00 |
| ZB42175F75 | Acquisto materiale di pulizia chiusura anno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 640,00 | 22/12/2016 | 30/12/2016 | € 640,00 |
| ZC521F575B | Fornitura toner stampanti e fotocopiatrici dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 710,00 | 27/12/2016 | 30/12/2016 | € 710,00 |
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| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5812234 | Contratto Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | DNIDTL79B02A512N - DIANA DONATELLO | DIANA DONATELLO | DNIDTL79B02A512N | € 1.679,04 | 26/03/2015 | 31/12/2015 | € 1.679,04 |
| 5812728 | Compenso visite mediche D.lgs 81/08 novembre 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ZCCNTN77R06F839J - ZACCARIELLO ANTONIO | ZACCARIELLO ANTONIO | ZCCNTN77R06F839J | € 190,00 | 18/11/2015 | 12/12/2015 | € 190,00 |
| 595041669E | Certificazione linguistica modulo Youths actuate the Europe | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03609940618 - ANSI | 02585380641 - British Institutes - SG Communication s.a.s. | 03049791209 - CAMBRIGE ITALY | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 01207650639 - GOETHE INSTITUT NAPOLI | 02435250283 - SCUOLA CERVANTES | 02940100619 - SELFORM CONSULTING SRL | British Institutes - SG Communication s.a.s. | 02585380641 | € 1.830,00 | 16/12/2014 | — | € 1.830,00 |
| 6003424634 | Ordine targa pubblicitaria | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 07907430636 - STAMPA & PUBBLICITA' | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 180,00 | 11/12/2014 | 17/03/2015 | € 180,00 |
| 6003433D9F | ORDINE TARGA PUBBLICITARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 07907430636 - STAMPA & PUBBLICITA' | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 180,00 | 11/12/2014 | 17/03/2015 | € 180,00 |
| 6017744F6E | CONTRATTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02815981218 - COPIER INN GROUP SAS | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 3.406,25 | 06/12/2014 | — | € 3.406,25 |
| 6017756957 | CONTRATTO FORNITURA SCAFFALATURE PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07661671219 - MA.VA. DISTRIBUZIONI SRL | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.976,50 | 19/09/2014 | — | € 2.976,50 |
| 601776726D | CONTRATTO DI FORNITURA SERVER E PERSONAL COMPUTER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02868290657 - ICARO DIDATTICA SRL | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 29.716,00 | 10/12/2014 | 19/03/2015 | € 29.716,00 |
| 602424001E | Realizzazione cablaggio rete LAN | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06665231210 - T.C.I. Telecomunicazioni SRL | T.C.I. Telecomunicazioni SRL | 06665231210 | € 20.613,00 | 12/03/2015 | — | € 20.613,00 |
| 60242654BE | Ampliamento impianto videosorveglianza e di antintrusione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06665231210 - T.C.I. Telecomunicazioni SRL | T.C.I. Telecomunicazioni SRL | 06665231210 | € 6.810,00 | 13/04/2015 | — | € 6.810,00 |
| 6032680505 | Spurgo fogne sede di CESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VRGDNC67R06I293L - DITTA VERGARA DOMENICO | DITTA VERGARA DOMENICO | VRGDNC67R06I293L | € 350,00 | 17/12/2014 | 10/04/2015 | € 350,00 |
| 604562713A | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 410,15 | 16/12/2014 | 02/03/2015 | € 410,15 |
| 6045643E6A | Fornitura materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 410,15 | 16/12/2014 | 02/03/2015 | € 410,15 |
| 6096924CD6 | Contratto manutenzione assisternza e canone annuale software anno 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 2.478,00 | 16/02/2015 | 19/03/2015 | € 2.478,00 |
| 60974964E0 | Acquisto libretti giustifiche alunni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02825290618 - COPYNET s.a.s. | COPYNET s.a.s. | 02825290618 | € 825,00 | 16/02/2015 | 10/04/2015 | € 825,00 |
| 6116451F06 | Revisione auto Fiat Punto CM625TM | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02844560611 - DM CAR DEI F.LLI PELLINO & C. s.r.l. | DM CAR DEI F.LLI PELLINO & C. s.r.l. | 02844560611 | € 200,92 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | € 200,92 |
| 6140119A7B | Fornitura toner e materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 661,20 | 12/03/2015 | 10/04/2015 | € 661,20 |
| 61528536EA | Contratto per il trasporto, vitto e alloggio e attuazione modulo formativo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 56.500,00 | 28/05/2015 | — | € 56.500,00 |
| 6154343481 | Pagamento polizia n. 30/116539166 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03868590617 - UNIKA SRL ASSICURAZIONI | UNIKA SRL ASSICURAZIONI | 03868590617 | € 791,00 | 01/04/2015 | 04/05/2015 | € 791,00 |
| 6155281A8F | Contratto per il trasporto, la sistemazione logistica e l'attuazione del modulo formativo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06072231217 - GANIMEDE VIAGGI SRL | GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | € 48.900,00 | 28/05/2015 | — | € 48.900,00 |
| 618875415D | Contratto per il trasporto, la sistemazione logistica e l'organizzazione del viaggio di istruzione in Sicilia a.s. 2014/15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00399570613 - AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo | AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo | 00399570613 | € 13.050,00 | 08/05/2015 | 19/06/2015 | € 13.050,00 |
| 6204512d43 | Contratto n. 4059 del 10/06/2015 revisione condizionatori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07226321219 - Soc. Coop. Falco 12 a.r.l. | Soc. Coop. Falco 12 a.r.l. | 07226321219 | € 1.500,00 | 15/06/2015 | 06/07/2015 | € 1.500,00 |
| 621927868F | Ordine registri per esami | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LRDGPP72R05I287A - TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | TIPOLITOGRAFIA LEARDINI di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 330,00 | 09/06/2015 | 06/07/2015 | € 330,00 |
| 6225326587 | Contratto per la fornitura di targa pubblicitaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 240,00 | 30/05/2015 | 25/06/2015 | € 240,00 |
| 6225329800 | Contratto per la fornitura di targa pubblicitaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 240,00 | 30/05/2015 | 25/06/2015 | € 240,00 |
| 6225332A79 | Contratto per la fornitura di materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 500,00 | 30/05/2015 | 09/07/2015 | € 500,00 |
| 6225335CF2 | Contratto per la fornitura di materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 500,00 | 30/05/2015 | 25/06/2015 | € 500,00 |
| 62273961C0 | Lavaggio biancheria dell'istituto dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BLLNCL81A23I234V - BELLOTTA WASH di Bellotta Nicola | BELLOTTA WASH di Bellotta Nicola | BLLNCL81A23I234V | € 2.133,60 | 09/06/2015 | 25/08/2015 | € 2.133,60 |
| 6229232CDA | Fornitura gpl litri 600 del 30/01/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 295,08 | 26/03/2015 | 02/11/2015 | € 295,08 |
| 62293920E7 | Forniitura sito web | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07635541217 - HORIZON S.R.L.S | HORIZON S.R.L.S | 07635541217 | € 319,00 | 25/05/2015 | 24/06/2015 | € 319,00 |
| 62654225CB | Contratto per la fornitura di divise da lavoro | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02103490617 - MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | 02103490617 | € 1.052,00 | 30/05/2015 | 24/06/2015 | € 1.052,00 |
| 6265434FAF | Fattura n. 16 del 29/05/2015 Contratto per la fornitura di divise da lavoro ditta Montesano Marco | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02103490617 - MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | MONTESANO MARCO - ABITI DA LAVORO | 02103490617 | € 1.196,00 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | € 1.196,00 |
| 62717381ED | Fattura n. 1024/15 del 28/05/2015 abbonamento rivista Amministrare la Scuola 2014 e Dirigere la Scuola 2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07009890018 - Euroedizioni Torino S.R.L. | Euroedizioni Torino S.R.L. | 07009890018 | € 280,00 | 29/05/2015 | 06/07/2015 | € 280,00 |
| 63121338ED | Acquisto n. 20 crediti per certificazioni informatiche EIPASS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 03724760610 | € 80,00 | 30/06/2015 | 03/12/2015 | € 80,00 |
| 6314041FF3 | Contratto fornitura contenitori ufficio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 490,00 | 30/06/2015 | 17/11/2015 | € 490,00 |
| 6342752C85 | Fornitura e installazione di n. 2 condizionatori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03577400637 - SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | SOC. COOP. AZZURRA 81 a.r.l. | 03577400637 | € 1.500,00 | 21/07/2015 | 04/11/2015 | € 1.500,00 |
| 64169667DB | 331510239130 - Istituto professionale R.Drengot Aversa (CE) - TKT-Ottobre2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06398130960 - Expo 2015 Spa | 03931351211 - INPEROSO TOURS | Expo 2015 Spa; INPEROSO TOURS | 06398130960; 03931351211 | € 20.400,00 | 24/10/2015 | — | € 20.400,00 |
| 64200222CC | ACQUISTO ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03566490631 - CAROS S.R.L. | CAROS S.R.L. | 03566490631 | € 2.400,00 | 04/11/2015 | — | € 2.400,00 |
| 646386347D | Rinnovo licenze antivirus per personal computer | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06677001007 - FUTURE TIME S.R.L. | FUTURE TIME S.R.L. | 06677001007 | € 436,80 | 24/11/2015 | 12/12/2015 | € 436,80 |
| 6517970EFC | Contratto di manutenzione dei presidi antincendio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | VLLGTN82D06A783D - AGDV DI AGOSTINO VILLAN | AGDV DI AGOSTINO VILLAN | VLLGTN82D06A783D | € 440,50 | 29/12/2015 | — | € 0,00 |
| Z031695140 | Acquisto materiale di cancelleria contratto n. 7110 del 22/10/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.063,10 | 26/10/2015 | 17/11/2015 | € 2.063,10 |
| Z0F1180522 | CONTRATTO PROT N. 10644 DEL 02/12/2014 FORNITURA E INSTALLAZIONE FORNO PROFESSIONALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09569221006 - H-Service srl | H-Service srl | 09569221006 | € 12.922,00 | 11/12/2014 | 18/05/2015 | € 12.922,00 |
| Z130701799 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 9.029,50 | 28/05/2014 | 30/05/2014 | € 9.029,50 |
| Z1A123D4EC | EI -CARD 7 MODULI n. 10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 03724760610 | € 732,00 | 25/11/2014 | — | € 732,00 |
| Z1B12067AC | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 29,51 | 13/12/2014 | 02/03/2015 | € 29,51 |
| Z1E133FF94 | Fornituta banchi biposto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00216580290 - MOBILFERRO SRL | MOBILFERRO SRL | 00216580290 | € 1.473,50 | 12/03/2015 | 04/05/2015 | € 1.473,50 |
| Z2711EE5A9 | Trasporto alunni Sorrento richiesta n.10474 del 26/11/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04642601217 - D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | D'AGOSTINO TOUR s.r.l. | 04642601217 | € 272,73 | 11/12/2014 | 02/03/2015 | € 272,73 |
| Z2D10B1C37 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 109,00 | 13/12/2014 | 02/03/2015 | € 109,00 |
| Z371758455 | Acquisto codice web trotter | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03720700156 - AICA Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico | AICA Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico | 03720700156 | € 50,00 | 09/12/2015 | 12/12/2015 | € 50,00 |
| Z3E0DA2B77 | Alternanza in III Area a.s. 2012/13 - VILLA CIPREA s.a.s. di Piccolo Raffaella & C. - Saldo Fattura n. 3 del 19/07/2013 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06966941210 - VILLA CIPREA s.a.s. di Piccolo Raffaella & C. | VILLA CIPREA s.a.s. di Piccolo Raffaella & C. | 06966941210 | € 840,00 | 31/12/2013 | 06/07/2015 | € 840,00 |
| Z40109FF1E | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 105,00 | 13/12/2014 | 02/03/2015 | € 105,00 |
| Z430F27ECA | Fastweb S.p.A. - Codice Cliente LA00323478 - Saldo Fatture n. LA00016420-LA00052564 / 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12878470157 - FASTWEB S.p.A. | FASTWEB S.p.A. | 12878470157 | € 969,65 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | € 969,65 |
| Z49136EA85 | Ordine miscela caffé bar n. 147 del 02/03/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 250,50 | 11/03/2015 | 07/05/2015 | € 250,50 |
| Z4A164D4A6 | Acquisto software per la simulazione della gestione di una attivitá alberghiera, ristorativa e sala bar | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06770521216 - WORK GROUP s.r.l | WORK GROUP s.r.l | 06770521216 | € 1.580,00 | 24/11/2015 | — | € 0,00 |
| Z541019B66 | ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 120,00 | 13/12/2014 | 02/03/2015 | € 120,00 |
| Z55139B97F | Contratto acquisto cancelleria e matrice | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 805,50 | 27/03/2015 | 10/04/2015 | € 805,50 |
| Z5E0C8291A | TECHNO FOODS S.A.S - Saldo Fatture | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03397150610 - TECHNO FOODS S.A.S | TECHNO FOODS S.A.S | 03397150610 | € 1.965,72 | 31/12/2013 | — | € 1.965,72 |
| Z681623640 | Fornitura GPL LT 500 del 29/04/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 233,61 | 19/09/2015 | 02/11/2015 | € 233,61 |
| Z700F9C31A | ORDINE MATERIALE N. 409/2014 DEL 11/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 114,48 | 21/11/2014 | 19/03/2015 | € 114,48 |
| Z701729302 | Ordine Caffé Brasilena n. 413 del 18/11/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 501,00 | 20/11/2015 | 01/12/2015 | € 501,00 |
| Z72D61984 | Noleggio fotocopiatrice ottobre-dicembre fattura n. 17 del 1/10/2014(€ 256,20) Eccedenza copie aprile-settembre fattura n. 18 del 07/10/2014(€ 665,08) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01061270615 - ELAMA OFFICE s.r.l. | ELAMA OFFICE s.r.l. | 01061270615 | € 2.680,25 | 09/10/2014 | — | € 278,61 |
| Z7816AAE65 | Acquisto materiale primo soccorso | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01883620567 - CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 01883620567 | € 392,31 | 24/11/2015 | — | € 392,21 |
| Z7B1230E8A | Targa pubblicitaria POR FSE 2007/2013 Ob I 1.3 DD 2 DEL 06/02/2013 Fattura n. 2/68 del 10/12/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | MY SERVICE S.A.S DI G. VESTINI | 03318920612 | € 98,00 | 21/02/2015 | 21/02/2015 | € 98,00 |
| Z8711D1357 | CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03376680611 - ALTIFIN s.r.l. | ALTIFIN s.r.l. | 03376680611 | € 1.141,27 | 06/12/2014 | 02/03/2015 | € 1.141,27 |
| Z8A102BA86 | Ordine n. 414 del 15/07/2014 - Acquisto materiale per pubblicizzazione progetto C5-FSE02_POR_CAMPANIA-2013-3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03335570614 - PRINTZETA SRL | PRINTZETA SRL | 03335570614 | € 154,50 | 19/09/2014 | 02/03/2015 | € 154,50 |
| Z93123D52E | EI-Card 7 moduli n. 5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03724760610 - DIRECTA SCHOOL S.R.L. | DIRECTA SCHOOL S.R.L. | 03724760610 | € 300,00 | 29/12/2014 | 02/03/2015 | € 300,00 |
| Z9F0CC4409 | S.I.P.A.A. s.r.l. - Convenzione HCCP prot. n. 376 DEL 15/01/2014 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 03587450614 - AGROLAB SRL | 02970620619 - S.I.P.A.A. s.r.l. | S.I.P.A.A. s.r.l. | 02970620619 | € 1.464,00 | 17/12/2014 | — | € 1.464,00 |
| ZAZ1023D9C | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02429090612 - Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | Cartolib. - Computer di CORVINO ALESSANDRO | 02429090612 | € 60,00 | 13/12/2014 | 02/03/2015 | € 60,00 |
| ZB00F5C9F5 | Alternanza in III Area a.s. 2013/14 Convenzione scuola-azienda per stage | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | KRLNLY76L64Z135R - KRIULINA NATALIYA | KRIULINA NATALIYA | KRLNLY76L64Z135R | € 450,00 | 06/05/2014 | — | € 450,00 |
| ZB91099968 | Contratto polizza infortuni/RC n. 16027 dal 13/11/2014 al 13/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. | 00565010592 | € 4.205,74 | 30/12/2014 | — | € 4.205,74 |
| ZB916480D5 | Fornitura caffé per esercitazioni di sala | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03203630615 - BRASILENA CAFFE' s.r.l. | BRASILENA CAFFE' s.r.l. | 03203630615 | € 250,50 | 29/09/2015 | 07/10/2015 | € 250,50 |
| ZBB0C61CZO | Lavaggio biancheria dell'istituto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TGLRFL69C64F839B - SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | SE.LA.BI. di Taglialatela Raffaella | TGLRFL69C64F839B | € 1.637,53 | 16/02/2015 | 24/06/2015 | € 1.637,53 |
| ZBF0929ECD | Aversana Gas s.r.l. - Saldo Fattura n. 2931 del 20/03/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 1.662,00 | 18/05/2013 | 18/05/2013 | € 1.662,00 |
| ZC115F575B | Fornitura materiale di cancelleria e toner | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.216,20 | 18/09/2015 | 07/10/2015 | € 1.216,20 |
| ZCA102BA20 | Acquisto materiale per pubblicizzazione progetto C1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03335570614 - PRINTZETA SRL | PRINTZETA SRL | 03335570614 | € 658,50 | 19/09/2014 | 02/03/2015 | € 658,50 |
| ZD0172F95C | Fornituta GPL 850 lt | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01909460618 - AVERSANA GAS s.r.l. | AVERSANA GAS s.r.l. | 01909460618 | € 510,00 | 24/11/2015 | — | € 510,00 |
| ZDB133FD93 | Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 23/02/2015 installazione porta in alluminio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CPNNTN81A31F799A - RI.ME di Capone Antonio | RI.ME di Capone Antonio | CPNNTN81A31F799A | € 1.400,00 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | € 1.400,00 |
| ZDE1241D5C | Acquisto arredi e complementi di arredo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.000,00 | 13/12/2014 | 19/03/2015 | € 2.000,00 |
| ZDE12CD4E8 | Migrazione database argo per l'utilizzo con SQL 11 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. | ARGO SOFTWARE s.r.l. | 00838520880 | € 100,00 | 31/03/2015 | 10/04/2015 | € 100,00 |
| ZE10F5A81A | TECHNOFOODS soc. coop fattura n. 1/2014 del 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 280,60 | 19/09/2014 | 19/03/2015 | € 280,60 |
| ZEA160AEC9 | Fattura n° 4/PA per sostituzione manopole delle cucine dei laboratori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03956490613 - TECHNOFOODS soc.coop | TECHNOFOODS soc.coop | 03956490613 | € 60,00 | 19/09/2015 | 25/09/2015 | € 60,00 |
| ZOD080F8DE | Mary's lavanderia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06920301212 - MARY'S LAVANDERIA sas di Silvestre Giuseppe & CO | MARY'S LAVANDERIA sas di Silvestre Giuseppe & CO | 06920301212 | € 3.584,49 | 20/09/2014 | — | € 3.584,49 |
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